深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構(gou)設置及(ji)職(zhi)能

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院1993年創建，是國內最早獨立舉辦高等職(zhi)業技術教育(yu)的院校(xiao)之一(yi)。學(xue)校(xiao)現有深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院共設18個教學(xue)機(ji)構(gou)、3個教輔機(ji)構(gou)、3個科研機(ji)構(gou)、14個黨(dang)政管理機(ji)構(gou)、1個黨(dang)群組織(zhi)及(ji)3家校(xiao)辦企(qi)業。

　　深(shen)圳(zhen)職業技(ji)術學院秉承以社會(hui)(hui)需(xu)求為導向，確立以“文化(hua)育(yu)(yu)人、復(fu)合(he)育(yu)(yu)人、協(xie)同育(yu)(yu)人”為核心的(de)育(yu)(yu)人理念，推行“政校(xiao)行企四方聯動、產(chan)學研用(yong)(yong)立體推進”的(de)辦(ban)學模式，圍(wei)繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟發(fa)展的(de)需(xu)要，與各行業協(xie)會(hui)(hui)、國內外著名企業和高(gao)(gao)校(xiao)合(he)作開展人才培(pei)養、職業培(pei)訓(xun)和科(ke)技(ji)研發(fa)活動，培(pei)養“德業并(bing)(bing)進、學思并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用(yong)(yong)”的(de)復(fu)合(he)式創新型(xing)高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技(ji)能人才，為深(shen)圳(zhen)的(de)建設發(fa)展提供人才、技(ji)術和智(zhi)力支撐。

　　（二）學校(xiao)人(ren)員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)業技(ji)術學院(yuan)總編(bian)制(zhi)3041人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗(gang)教職(zhi)(zhi)(zhi)員工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)教師及鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)教職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)中，有教學科研(yan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，具(ju)有正高職(zhi)(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、副(fu)高職(zhi)(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度(du)的主要工作任務

　　2014年的主要工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)(wu)有：進(jin)(jin)(jin)一(yi)步鞏固擴大(da)黨(dang)的群眾路線教育(yu)實踐活動成果(guo),加(jia)(jia)強(qiang)紀檢(jian)監察和(he)(he)黨(dang)風廉(lian)政建(jian)(jian)設工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推進(jin)(jin)(jin)新(xin)時期黨(dang)建(jian)(jian)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)；貫(guan)徹落實國務(wu)(wu)院《關于(yu)加(jia)(jia)快發展現(xian)代職業教育(yu)的決定》文(wen)件精(jing)神(shen),力(li)(li)爭率(lv)先在構建(jian)(jian)現(xian)代職業教育(yu)體(ti)系上取得新(xin)突破(po);繼續做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)“三育(yu)人(ren)”各(ge)項工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)(jin)人(ren)才培養體(ti)制(zhi)改(gai)革;繼續打造“志(zhi)愿(yuan)者之(zhi)校(xiao)(xiao)”，創(chuang)新(xin)學生(sheng)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼續大(da)力(li)(li)推進(jin)(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)新(xin)體(ti)制(zhi)機制(zhi)建(jian)(jian)設，重(zhong)點做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)中(zhong)國職業教育(yu)運行機制(zhi)協(xie)同創(chuang)新(xin)中(zhong)心(xin)及其(qi)6個分(fen)(fen)中(zhong)心(xin)建(jian)(jian)設，組(zu)織好(hao)(hao)第(di)十屆文(wen)博會參(can)展和(he)(he)分(fen)(fen)會場籌備(bei)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)(jia)大(da)對科研創(chuang)新(xin)和(he)(he)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移的支持(chi)力(li)(li)度，大(da)力(li)(li)推進(jin)(jin)(jin)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移和(he)(he)成果(guo)轉(zhuan)化(hua)；推進(jin)(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)度綜合(he)配(pei)套改(gai)革試點工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教師(shi)考核(he)聘任(ren)機制(zhi)，加(jia)(jia)強(qiang)“復(fu)合(he)式創(chuang)新(xin)型”教師(shi)隊伍建(jian)(jian)設，大(da)力(li)(li)引(yin)進(jin)(jin)(jin)高層次領軍人(ren)才；提升社(she)會服務(wu)(wu)層次和(he)(he)水(shui)平，做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)對口幫扶工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進(jin)(jin)(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好(hao)(hao)第(di)十六屆“海峽兩岸高職論壇(tan)”；加(jia)(jia)快校(xiao)(xiao)園基礎設施(shi)建(jian)(jian)設工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度(du)決算總收(shou)入98,001.84萬元(yuan)，包括上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬元(yuan)，本年收(shou)入87,173.67萬元(yuan)，用事業基金彌補收(shou)支(zhi)差額(e)1,352.38萬元(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,472.95萬(wan)元，為市財政(zheng)(zheng)當年撥(bo)付(fu)的資(zi)金，其(qi)中(zhong)：公共預(yu)算財政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,444.16萬(wan)元，政(zheng)(zheng)府性基金收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財(cai)政撥款(kuan)收入年(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總(zong)額為57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業收(shou)(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學校(xiao)開(kai)展教學等業務活動取得(de)的(de)收(shou)(shou)(shou)入(ru)，主要(yao)包括學校(xiao)收(shou)(shou)(shou)取的(de)學費(fei)、住(zhu)宿費(fei)等。此項(xiang)收(shou)(shou)(shou)入(ru)2014年年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年中追(zhui)加預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年預(yu)算(suan)(suan)總額為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實(shi)際執行率為85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)(shou)(shou)入4,520.66萬元，為“財政(zheng)撥(bo)款收(shou)(shou)(shou)入”、“事業收(shou)(shou)(shou)入”之外取得的(de)收(shou)(shou)(shou)入，包括(kuo)科(ke)研經費(fei)撥(bo)款、利息收(shou)(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算 91,582.46萬元，其中：財政撥(bo)(bo)款(kuan)支(zhi)出56,638.48萬元，財政撥(bo)(bo)款(kuan)支(zhi)出按用(yong)途分為：

　　（一）基本支(zhi)出40,682.35萬(wan)(wan)(wan)元，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)(wan)(wan)元，對個人和家庭的(de)補助(zhu)4,631.67萬(wan)(wan)(wan)元，商品和服務支(zhi)出3,998.50萬(wan)(wan)(wan)元。

　　教育(yu)支出中(zhong)(zhong)高等(deng)職(zhi)業教育(yu)年(nian)初預算(suan)數(shu)為34,302.00萬(wan)元，年(nian)中(zhong)(zhong)追加預算(suan)3,923.57萬(wan)元，當年(nian)總預算(suan)38,225.57萬(wan)元，決算(suan)數(shu)為35,944.69萬(wan)元。

　　社會保障(zhang)和就業支出(chu)中事(shi)業單位離(li)退(tui)休支出(chu)年初預算(suan)數(shu)為280.00萬元，決算(suan)數(shu)190.40萬元，差異是因退(tui)休綜合補助(zhu)由財政直接撥付(fu)社保局支出(chu)，而預算(suan)納入我校。

　　住房保障(zhang)支出(chu)中住房公積金(jin)支出(chu)年(nian)初預算數為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中追加(jia)2014年(nian)退休人(ren)員公積金(jin)預算22.19萬(wan)(wan)元，當年(nian)預算數為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元，決算數為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元。

　　（二）項(xiang)目支出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主(zhu)要(yao)的支出類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)14,696.57萬元，主要用于與高等(deng)教(jiao)育(yu)相關的機構(gou)運行保(bao)障、學(xue)(xue)(xue)科建設、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設施及網絡(luo)建設、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設備及圖書文獻購置(zhi)、學(xue)(xue)(xue)生獎(jiang)助(zhu)學(xue)(xue)(xue)金等(deng)。其(qi)中(zhong)：教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)中(zhong)高等(deng)職業教(jiao)育(yu)年初預算(suan)數(shu)為7,333.00萬元,決算(suan)數(shu)為3,667.21萬元，差(cha)異的原因是部分政(zheng)府采購項目驗收結算(suan)款在2015年第一季(ji)度支(zhi)(zhi)付；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附加安排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)年初預算(suan)數(shu)為5,100.00萬元，年中(zhong)追加學(xue)(xue)(xue)生實習補貼預算(suan)3,759.11萬元，當年總預算(suan)8,859.11萬元，決算(suan)數(shu)為8,859.11萬元。

　　2.科(ke)學技術類支出462萬(wan)元，主要(yao)用于(yu)科(ke)學研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化(hua)體(ti)育與傳(chuan)媒類支出(chu)291.82萬元，主要用于文化(hua)產(chan)業、人才(cai)培訓等。

　　其(qi)他經費用于醫療(liao)衛生、節(jie)能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財(cai)政撥款支出177.10萬元，對比2013年(nian)減(jian)少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）費支出(chu)(chu)46.22萬元，全(quan)年(nian)使用財政撥(bo)款安排出(chu)(chu)國(guo)團組(zu)26個，參(can)加(jia)其他單位(wei)組(zu)織的出(chu)(chu)國(guo)（境）團組(zu)2個，全(quan)年(nian)因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人次(ci)。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比2013年(nian)減(jian)少39.86萬元，主要原(yuan)因是出(chu)(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)訪國(guo)家(jia)支出(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公(gong)務用車(che)運行維護費支出94.40萬元，公(gong)務車(che)保有(you)量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加29.27萬元，主要原(yuan)因是我校2014年(nian)新增(zeng)(zeng)3臺(tai)大(da)巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)發(fa)生(sheng)的部分(fen)費用在2014年(nian)支付。

　　3、公務接待(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)用于接待(dai)國(guo)外合作院(yuan)校及內地(di)兄弟院(yuan)校的交流(liu)學習、專題研討等。全年國(guo)內公務接待(dai)286批次，1,944 人(ren)次，共(gong) 22.57 萬(wan)元(yuan)(yuan)，外事接待(dai)102批次，988人(ren)次，13.91萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年減少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)原因是2014年接待(dai)人(ren)次減少(shao)，接待(dai)人(ren)員支(zhi)出(chu)(chu)標(biao)準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年(nian)度財政撥款安排(pai)的項(xiang)(xiang)目支出(chu)預(yu)(yu)算中職業教(jiao)育預(yu)(yu)算數為(wei)7,333.00萬元，實(shi)(shi)際支出(chu)3,667.21萬元，預(yu)(yu)決算差異3,665.79萬元。決算數比預(yu)(yu)算數小較多的原因是(shi)我校(xiao)2014年(nian)改善實(shi)(shi)訓(xun)教(jiao)學條件(jian)，采用政府采購方式(shi)，項(xiang)(xiang)目建設周(zhou)期長，涉及招(zhao)標、實(shi)(shi)施、驗收等多個環節(jie)；部(bu)分項(xiang)(xiang)目至2014年(nian)底(di)未達到付款條件(jian)，按規定結轉(zhuan)至2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf