第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職業技(ji)(ji)術學(xue)院(yuan)秉承以社會(hui)需求(qiu)為導(dao)向，確立以“文化育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協(xie)同育人(ren)”為核(he)心的育人(ren)理念，推行“政校行企四方聯動(dong)、產學(xue)研用立體推進(jin)”的辦學(xue)模式，圍繞(rao)深(shen)圳社會(hui)經濟發展的需要，與(yu)各行業協(xie)會(hui)、國內外(wai)著名企業和(he)高校合(he)作開(kai)展人(ren)才(cai)培養、職業培訓和(he)科技(ji)(ji)研發活動(dong)，培養“德(de)業并進(jin)、學(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的復合(he)式創新型高素質高技(ji)(ji)能(neng)人(ren)才(cai)，為深(shen)圳的建設發展提(ti)供人(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術和(he)智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術(shu)學院共設19個教學部(bu)門、1個研究機構、21個行(xing)政及教輔部(bu)門，事(shi)業編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技術學院(yuan)(yuan)部(bu)門預算為學院(yuan)(yuan)本(ben)級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均(jun)財政撥款(kuan)，生均(jun)定額為1.65萬元，學(xue)費等事業收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員(yuan)經(jing)費、對個人(ren)(ren)及家(jia)庭補(bu)助支出按照(zhao)實有在(zai)編在(zai)崗人(ren)(ren)員(yuan)基礎信(xin)息和離退人(ren)(ren)員(yuan)信(xin)息據(ju)實計算，并結合學費收入情況，按照(zhao)廣東省教(jiao)育廳的有關要求，支付校(xiao)外兼職(zhi)教(jiao)師酬金。

　　⒊公(gong)用經費參照我市本級事業單位經費支出定(ding)額標準進(jin)行編報(bao)。

　　⒋項(xiang)目經費根(gen)據單位主要(yao)職能情況及事業發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年收支(zhi)總(zong)預(yu)算(suan)77,751萬元，比2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年(nian)(nian)收入(ru)預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)收入(ru)預算(suan)增加651萬(wan)元(yuan)，增長(chang)0.8％。其(qi)中：財政預算(suan)撥(bo)款51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)0.9％；事(shi)業收入(ru)22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌補(bu)收支差額3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增加1,700萬(wan)元(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減原(yuan)因(yin)說明：財政(zheng)預(yu)算撥款減少的原(yuan)因(yin)是2014年政(zheng)府采購總投(tou)資預(yu)算作(zuo)為虛擬(ni)(ni)指標(biao)下(xia)達單位，實際預(yu)算編制及指標(biao)下(xia)達按當年實際可支(zhi)付(fu)規模進行，學(xue)(xue)院(yuan)實際預(yu)算撥款收(shou)入(ru)為增(zeng)(zeng)加(jia)；事業收(shou)入(ru)減少的原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)院(yuan)2014年成人教育等培訓收(shou)入(ru)有所減少；用(yong)事業基金擬(ni)(ni)補收(shou)支(zhi)差額(e)增(zeng)(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)校2014年繼續加(jia)大對學(xue)(xue)院(yuan)教育、教學(xue)(xue)工作(zuo)的支(zhi)出，需相應增(zeng)(zeng)加(jia)投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)2014年(nian)支出預算77,751萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長0.8％。主要支出情(qing)況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：高等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加399萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)(fu)加安排的支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加1,600萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)少的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指(zhi)標下達(da)單(dan)位(wei)，實際預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制及(ji)指(zhi)標下達(da)按(an)當年(nian)(nian)(nian)實際可(ke)支(zhi)付規(gui)模安排，學院(yuan)實際預(yu)(yu)算(suan)撥款收入(ru)為(wei)增(zeng)(zeng)加；培訓支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加的原(yuan)因(yin)是功(gong)能(neng)科(ke)目(mu)調整(zheng)，以前年(nian)(nian)(nian)度均包含在高等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)科(ke)目(mu)下；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)(fu)加支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部分項目(mu)在教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)(fu)加中列支(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就業（類）171萬(wan)元(yuan)，其中：事(shi)業單位(wei)離(li)退休（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算數為 109萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政(zheng)對其他社會(hui)保險基金的補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算數為 171萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要原(yuan)因(yin)是(shi)離(li)退休人員和在編人員增(zeng)加所(suo)致(zhi)。

　　⒊醫療衛生（類(lei)）501萬元(yuan)(yuan)，其中：事業(ye)單位醫療（項），2014年支出預算數為(wei)501萬元(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)28萬元(yuan)(yuan)，增長(chang)5.9％。主要原因是在編(bian)人(ren)員基數增加(jia)所致。

　　⒋住房(fang)保障（類(lei)）4,024萬(wan)(wan)元，其(qi)中：住房(fang)公積金（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為1,622萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加69萬(wan)(wan)元，增(zeng)長4.4％；購房(fang)補貼（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為2,402萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加107萬(wan)(wan)元，增(zeng)長4.7％。主要原因是在編人(ren)員基數增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)規模(mo)變化情況(kuang)。深(shen)圳職業(ye)技術學(xue)院2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數51,639萬元，占(zhan)2014年(nian)(nian)(nian)收入總(zong)計(ji)的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數比2013年(nian)(nian)(nian)減少(shao)491萬元。主要原因是2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府采(cai)購總(zong)投資(zi)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛擬指標下達(da)單位，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及指標下達(da)按當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支付規模(mo)安排，學(xue)院實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款收入為增加。

　　2.財政(zheng)撥款預(yu)算(suan)結構情(qing)況。2014年部門預(yu)算(suan)中，財政(zheng)撥款用于(yu)以下方(fang)面：教育（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占90.7％；社會保障和就業(ye)（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占0.5％；醫療衛生（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占1％；住房保障（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財政撥款預算(suan)(suan)具體使用情況。2014年(nian)財政撥款預算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元，其(qi)中：基本支出39,107 萬(wan)元，占比75.7％；項目支出12,532萬(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年預算      2014年預算          比(bi)上年增減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理(li)、學生管(guan)理(li)、后勤管(guan)理(li)經(jing)費(fei)減少的原(yuan)因(yin)：因(yin)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購采取虛擬(ni)指(zhi)標(biao)的下達方式，實(shi)(shi)際指(zhi)標(biao)按當(dang)年(nian)(nian)可(ke)支付(fu)規(gui)模(mo)安排，剩余經(jing)費(fei)指(zhi)標(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際支付(fu)情(qing)況(kuang)申請安排，項目(mu)支出(chu)實(shi)(shi)際較去年(nian)(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府采購(gou)管(guan)理(li)方式改革有關要求(qiu)，從2014年(nian)起，政府采購(gou)總(zong)投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)(suan)作(zuo)為虛(xu)擬(ni)指(zhi)標(biao)下達單位，便于(yu)招標(biao)采購(gou)需要，跨(kua)年(nian)度項目(mu)編(bian)制分(fen)年(nian)度預(yu)算(suan)(suan)(suan)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)下達按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付規模進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)深圳(zhen)職業技術學院政府采購(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)總(zong)額(e)（虛(xu)擬(ni)指(zhi)標(biao)）部分(fen)共(gong)計7,570 萬(wan)元，按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付部分(fen)下達實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)標(biao)剩余3,028萬(wan)元，剩余經(jing)費指(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)(zhi)付情(qing)況(kuang)申請安排，切實(shi)(shi)解決政府采購(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)執行(xing)進(jin)度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表(biao)

　　二(er)、財政預算(suan)撥款支出預算(suan)表

　　三、“三公”經費預算財(cai)政撥款情況(kuang)表

　　                                                        （深圳職業技術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc